Borç dekontu süreci bir müşteriye fiyat veya vergi oranlarından kaynaklı bir hata nedeniyle gerekenden az fatura kesildiğinde, müşteri hesabına borç yaratmak için kullanılır.
Borç Dekontu işlemesi, müşteriden fiyatlandırmada veya katma değer vergisi oranında yapılan bir hata sonucu olması gerekenden az bir ücret istendiğinin belirlenmesi durumunda kullanılır.
Fatura Artırım Talebi borçlandırılacak tutar ile yaratılır ve gözden geçirilmek üzere bir faturalama blokajına konulur. Daha sonra faturalamayla ilişkili olması ve faturalama iş listesinde görünmesi için onaylanması gerekir. Dönemsel faturalama prosesi müşteriye gönderilecek borç dekontunu yaratır ve bir muhasebe belgesi kaydeder.
İş Akışı
Bu senaryo aşağıdaki adımlardan oluşur:
Müşteri siparişi yaratılır ve faturalama blokajı otomatik olarak tayin edilir
Faturalama blokajı kaldırılır
Faturalama yaratılır
Ana Noktalar
Sisteme entegre borç dekontu işlemesi
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder